【7】项目验收

货物和服务验收程序及系统操作说明：

1、服务类或者合同金额在 20 万元以下的货物类采购项目

（1）学院（部门）级验收：点击采购系统中的“验收申请”→“部门验收”→“新增验收申请”→“+部门合同”，填写验收基本信息，然后上传《桂林理工大学货物和服务院级验收报告单》（PDF扫描件）提交审核，审核通过后完结。

审批流程：申购单位采购经办人提交→经办人本人审批→审核通过。

2、合同金额达到 20 万元以上（包含）的单台或批量货物类采购项目

（1）学院（部门）级验收：点击采购系统中的“验收申请”→“部门验收”→“新增验收申请”→“+部门合同”，填写验收基本信息，然后上传《桂林理工大学货物和服务院级验收报告单》（PDF扫描件）和《桂林理工大学货物校级验收报告单》（可编辑的WORD文件）提交审核，审核通过后完结。

审批流程：申购单位采购经办人提交→经办人本人审批→审核通过。

（2）校级验收：学院（部门）级验收通过后，点击采购系统中的“验收申请”→“校级验收”→“新增验收申请”→“+部门验收”，填写验收基本信息后提交校级验收申请，资产处审核通过后组织校级验收。

资产处分派验收任务至验收经办人，经办人组织专家验收并呈请部门领导审批，然后上传《桂林理工大学货物校级验收报告单》（PDF扫描件）至采购系统，采购系统推送验收结果信息至相关人员（资产处验收负责人、订单负责人、申购单位经办人）并提醒其可下载使用。

审批流程：申购单位采购经办人提交→资产处分派验收任务至验收经办人→资产处验收经办人提交→申购单位经办人审核→审核通过。