【6】采购合同签订、变更

（一）采购合同签订范围：

1、成交金额达5万元（含）以上的项目。

2、涉及提前借款（含支付预付款）且采购金额不达5万元的项目。

3、涉及退税范围的国产设备采购且成交金额达2万元（含）以上的项目。

4、工程类项目原则上均需签订采购合同。

（二）采购合同签订流程

1.合同申请操作流程（一网通办门户平台—个人中心--采购系统）

步骤：申购单位经办人收到合同原件（供应商已签字盖章），将采购合同扫描为PDF电子版，在采购系统线上发起合同审批流程。具体操作：合同管理-》合同申请-》从采购订单发起-》选择需要签订合同的订单-》选择合同类型（货物或服务）-》填写合同基本信息，选择订单中分标录入合同相关信息，同时在附件上传供应商盖章签字的合同PDF电子版-》提交审核。

2.合同用印操作流程（一网通办门户平台—服务中心--党委办公室、校长办公室、法务办公室--用印审批--资产合同用印审批）

步骤：采购合同经采购系统线上审批通过后，申购单位将纸质合同交至招标科，同时申购部门在“资产合同用印审批”处线上发起合同用印审批流程，填写基本信息（合同名称格式：合同编号HT2024****+项目名称），上传经供应商盖章签字的合同扫描件（其中首页请增加采购系统下载的“合同签订审批表”），选择申请加盖印章名称（桂林理工大学合同章+法人代表方印），盖章数量按合同上的份数填写（每份合同需盖章处：签章页双方落款甲方处+骑缝章），提交审核。用印审批通过后告知招标科项目对接人，由招标科拿纸质合同去校办盖章并在采购系统上传正式合同扫描件。

【注：其中采购成交金额不达5万元的项目合同，由申购单位发起资产合同用印审批流程，经审批后自行办理盖章事宜，并将盖章后的纸质合同交至资产管理处招标管理科。】

3、合同申请、合同用印线上审批流程：申购单位经办人-》项目经费负责人审批-》招标管理科科长审核-》资产管理处分管副处长-》资产管理处处长。【其中合同申请审批流程适用于货物和服务类项目，工程类项目另按规定执行】

（三）合同领取

合同签订完成后，由资产管理处通知成交供应商领取合同原件。申购单位项目经办人可在采购系统的合同管理模块下载正式合同（PDF电子版）或领取相应原件。

（四）合同的变更或补充、解除

【此项流程适用于货物和服务类项目，工程类项目可参考执行，如另有规定的按规定执行】

凡涉及到采购合同内容变更、补充和解除的情况需提前与资产管理处沟通。

1.合同变更步骤：

步骤1：合同在履行过程中需对合同内容进行变更的，由申购单位与供应商协商一致后，供应商下载填写【6-1】桂林理工大学货物服务采购项目合同变更申请表，在“变更内容及原因”栏写清楚变更原因、项目的总合同金额、所变更产品金额占总合同金额的比例，写清楚所变更产品前、后的品牌、规格型号、数量、单价，需要提供变更产品前、后的性能参数对比。附原生产厂家对变更后产品市场价格的证明（PDF扫描件）。

步骤2：供应商提交合同变更申请表(PDF扫描件)后，由申购单位在采购管理系统中的“合同管理”-》合同变更-》新增，按填写内容填写合同变更后的内容，并上传附件【6-1】桂林理工大学货物服务采购项目合同变更申请表 (扫描PDF版)。

注：合同变更内容涉及以下四个方面的： 1）改变产品的数量；2）改变合同总金额；3）改变产品品牌；4）所变更的产品金额占合同总金额比例若超过10%，在采购系统提交合同变更审批时，需上传附件（申购单位决策材料作为附件，如党政联席会、领导班子或党委会会议纪要等）。变更后付款金额改变且占合同总金额比例超过10%的需校领导审批意见。

2.合同的补充或解除

合同在履行过程中确需要补充或解除的，应与供应商协商一致后，签订补充或解除合同的书面协议。

具体操作步骤：由申购单位在采购管理系统中的“合同管理”-》合同变更-》新增，后的内容，并上传补充或解除合同的书面协议（PDF,供应商已签字盖章）的附件，然后走审批流程；

3.采购合同变更或补充、解除审批流程：采购项目负责人（提交）—》项目经费负责人审批—》招标管理科科长审核—》资产管理处分管副处长—》资产管理处处长。【变更后付款金额改变且占合同总金额比例超过10%的需部门分管校领导审批；此审批流程适用于货物和服务类项目，工程类项目另按规定执行】